Un avoir (note de crédit) permet d'annuler tout ou partie d'une facture (remboursement, erreur, retour). Vous créez et gérez les avoirs depuis la fiche de la facture concernée.
Accéder à la gestion des avoirs
Ouvrez une facture depuis la liste des factures. Utilisez le bouton Avoirs ou Créer un avoir pour accéder à la page de gestion des avoirs de cette facture.
Créer un avoir
Sur la page Gestion des avoirs, cliquez sur Créer un avoir. Sélectionnez les produits à inclure dans l'avoir et les quantités à rembourser (vous pouvez ajuster les quantités par rapport à la facture). Indiquez éventuellement un motif, puis validez. L'avoir est créé et lié à la facture. Vous pouvez télécharger son PDF et l'envoyer au client.
Consulter les avoirs existants
La même page liste tous les avoirs de la facture : numéro, date de création, motif, montants HT et TTC. Pour chaque avoir, vous pouvez télécharger le PDF.
Bon à savoir
- Les avoirs sont toujours rattachés à une facture d'origine.
- Pour créer une facture à partir de commandes, voir Générer une facture à partir des commandes.